一、績效目標分解下達情況

2023年下達中央補助地方公共文化服務體系建設資金共計142萬元（臨財教指（2023）9號），資金分配情況如下：一村一場戲演出服務費55.86萬元，公益電影放映服務費28.4萬元，應急廣播新增村級平臺建設3萬元，圖書購置費20萬元，圖書館（海棠館）建設5萬元，圖書館（文化中心）消防改造15萬元，舉辦各類文化活動14.74萬元。以上項目都已完成，發揮了良好的績效，對于規范財政資金使用管理和提升全市公共文化服務水平起到積極地促進作用。

二、績效目標完成情況分析

(一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2023年中央轉移支付地方公共文化服務體系建設資金142萬元，截至2023年12月31日，該專項資金到位142萬元，資金到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。

2023年中央補助地方公共文化服務體系建設資金142萬元；截至2023年12月31日，該專項資金已支付70.86萬元，項目資金執行率49.9%。

3.項目資金管理情況分析。

我局對中央補助地方公共文化服務體系建設資金使用目標明確，嚴格按照資金預算和政府采購要求開展項目、進行采購，堅決杜絕超預算行為。撥款程序規范，符合國家有關財務管理規定；項目支出嚴格按照項目進度和《合同》條款規定進行審批把關，嚴格按照財務規定支付資金，確保各項目績效目標順利完成。

(二）總體績效目標完成情況分析。

為了充分發揮政府資金的作用，提高資金使用效益，我局深入基層、問需于民。為提高基層群眾文體生活滿意度，按照2023年工作計劃，送戲下鄉及公益電影放映均完成年初計劃場次，由廣電網絡公司羅莊分公司對村村響廣播設備、中心機房、主分機平臺及167個村級平臺進行調試維護，保證設備的正常運轉，并驗收合格支付部分服務費；新建圖書館、文化館、城市書房等公共場館；補充圖書館館藏圖書，豐富圖書資源，便于群眾借閱；開展群眾性文化活動24場次；圖書及場館數字化建設按照年初計劃嚴格執行采購手續完成。截止至2023年12月，中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金已支付70.86萬元，全部嚴格按照省財政廳、文化廳文件要求執行，?？顚Ｓ茫瑢ｍ椇怂悖瑳]有列支與項目內容無關的費用。

（三）績效指標完成情況分析。

（1）數量指標。

1、一村一場戲演出280場，服務費55.86萬元，已完成支付。

2、公益電影放映1824場，服務費28.4萬元，未完成支付。

3、應急廣播村村響運行服務費：通過政府購買服務，羅莊廣電網絡公司對全區159個和8個貧困村的應急廣播設備運行進行升級建設，及時解決運行過程出現的問題，確保設備運行正常、信號暢通，建設費用共70萬元，支付3萬元，剩余資金未完成支付。

4、圖書館新館建設，采購金額269萬元，施工過半工程款50萬元，支付5萬元，剩余資金未完成支付。

5、開展大型群眾性文化活動24場次；活動費用14.74萬元，未完成支付。

6、圖書館館藏圖書更新：通過政府采購購置圖書20萬元，采購已完成，未完成支付。

7、文化中心圖書館消防改造31萬元，改造已完成，支付15萬元，剩余資金未完成支付。

（2）質量指標。

應急廣播村村響運行、文化中心、城市書房建設：通過提升硬件設施，加強隊伍建設，提升服務水平。

文化活動開展：豐富群眾精神文化生活，提升群眾滿意度。

（3）時效指標。

以上所有項目均已按計劃順利完成。

（4）成本指標。

地方公共文化服務體系建設專項資金用于公益性的文化服務，不涉及成本。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

地方公共文化服務體系建設專項資金用于公益性的文化服務，不產生經濟效益。

（2）社會效益。

提升了我區精神文明建設，通過引導全民閱讀活動和開展村居豐富多彩的群眾文化娛樂及演出等活動，讓人們參與其中，接受各種藝術熏陶，滿足了群眾的活動需求，豐富了群眾的文化生活，提升了全區文化建設水平，取得了很好的社會效益。

（3）生態效益。

2023年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金用于公益性文化服務，不產生生態效益。

（4）可持續影響。

近幾年通過文化建設投入，我區加快文化體制創新，深入實施文化惠民工程，繁榮群眾文化事業，豐富群眾文化生活，積極吸引社會力量參與公共文化服務體系建設，基本形成了覆蓋城鄉、結構合理、功能健全、實用高效的公共文化服務體系，有效保障了人民群眾的基本文化權益，形成了人人參與文化活動、人人共享文化成果的可喜局面。通過項目的實施，為社會提供長期的服務。

3.滿意度指標完成情況分析。

已組織實施并完工的項目，項目公眾或服務對象的滿意度能達到90%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2023年所有分配的項目都已實施完成，已完成驗收工作，全部進入付款程序。項目從立項到采購（實施）、驗收程序較為復雜，一定程度上影響了項目實施進度，從而影響資金支付進度。我區公共文化服務工作的開展仍需進一步加強，改進工作方式方法，加強項目實施過程中管控和項目績效管理，增強工作主動性，進一步提高預算資金執行率，努力促進文化事業發展提速增速。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

項目綜合自評等次為良。嚴格按照自評結果結合預期目標進行自查和整改，加快推進項目的驗收進度，完成所有項目支付，提高資金使用效率和效益。本次自評報告擬在羅莊區人民政府網站公開。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中均未有發現的問題及其所涉及的金額。