目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、政府性基金預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十一、政府采購預(yù)算表

十二、基本支出預(yù)算表

十三、項目支出預(yù)算表

第三部分2023年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

全面貫徹落實國家、省、市職業(yè)教育工作會議精神，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，面向社會、面向市場，轉(zhuǎn)變觀念，更新人才培養(yǎng)模式，堅持“以市場為導(dǎo)向，以改革為動力，以質(zhì)量求生存，以特色求發(fā)展”的辦學(xué)思想，做到“以法治校、以德立校、教科興校”，強化“德技雙馨、身心雙健”意識。培養(yǎng)與我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動者和技能型人才。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校辦公室、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、財務(wù)處、安全處、后勤處、專業(yè)部、培訓(xùn)處、成人教育處。

（三）重點工作概述

一、加強制度建設(shè)

規(guī)范的制度是管理的基本手段，管理要出效果，必須依靠科學(xué)可行的制度。2023年，學(xué)校將更注重管理的規(guī)范性、過程性和時效性，努力使考核機制趨于科學(xué)化、人文化、制度化。截至目前，學(xué)校各行政處室完成了工作制度建設(shè)，處室職責(zé)明確，工作人員各司其職，積極配合，堅持做到年初有布置、年中有檢查、年底有總結(jié)。

二、拓思路，穩(wěn)規(guī)模，促發(fā)展：

招生工作是中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校生存和發(fā)展的生命線，是中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校市場競爭優(yōu)勝劣汰的焦點，也是社會各界評價和認可中等職業(yè)教育辦學(xué)質(zhì)量、辦學(xué)效應(yīng)、辦學(xué)信譽的集中反映。學(xué)校將在招生工作上還得繼續(xù)拓展新思路，為穩(wěn)定中心規(guī)模，進一步謀求發(fā)展提供生源保證。

三、以學(xué)生為本，彰顯立德樹人育人特色

中職學(xué)生是未來產(chǎn)業(yè)大軍的重要來源，他們的思想道德、行為如何，直接關(guān)系到我國產(chǎn)業(yè)大軍的素質(zhì)。實現(xiàn)偉大“中國夢”需要培養(yǎng)數(shù)以萬計的高素質(zhì)勞動者和高技能專門人才，因此，學(xué)校將扎實踐行“立德樹人”，幫助學(xué)生樹立科學(xué)的世界觀、人生觀和價值觀，提高學(xué)生的道德水準。

四、立足改變行為習(xí)慣，努力提高教學(xué)質(zhì)量

《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動計劃（2021--2023）》明確指出，職業(yè)教育要辦好有質(zhì)量、特色突出的職業(yè)教育，以提質(zhì)培優(yōu)、增值賦能為主線，堅持問題導(dǎo)向、需求導(dǎo)向，目標導(dǎo)向，著力補短板、激活力、提質(zhì)量。學(xué)校將著重從學(xué)生行為習(xí)慣出發(fā)，逐步幫助學(xué)生建立良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，為提質(zhì)培優(yōu)打好堅實基礎(chǔ)。

多元化辦學(xué)，共育技工人才

拓展辦學(xué)模式，滿足學(xué)生學(xué)歷需求。與部分省內(nèi)高職院校聯(lián)合辦學(xué)，開展學(xué)歷貫通合作辦學(xué)，開設(shè)“三校生”高考班，積極為學(xué)生打通學(xué)歷提升通道。

六、加強宣傳陣地建設(shè)，展示中心風(fēng)采

為推進中心宣傳工作，為中心的發(fā)展營造良好的輿論氛圍和文化環(huán)境，及時、準確、全面宣傳中心教育教學(xué)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作情況，進一步擴大中心宣傳工作的傳播力、影響力和公信力，展示中心形象，助推中心各項工作的有序建設(shè)和發(fā)展。中心開設(shè)有多形式的宣傳陣地，校園廣播、校級簡報、校園宣傳欄、電子顯示屏、板報、櫥窗、主題宣講、微信公眾號和QQ工作群等傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺，中心始終堅持正確的宣傳導(dǎo)向，充分利用這些平臺對內(nèi)對外開展中心各項工作的宣傳報道工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校部門預(yù)算包括：臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校本級預(yù)算。

納入臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校本級

第二部分

2023年部門預(yù)算表

部門公開表1

收支預(yù)算總表

單位：萬元

部門公開表2

收入預(yù)算總表

單位：萬元

部門公開表3

支出預(yù)算總表

單位：萬元

部門公開表4

財政撥款收支預(yù)算表

單位：萬元

部門公開表5

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

部門公開表6

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位：萬元

部門公開表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

單位：萬元

注：臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校2021年、2022年均未使用一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出。

部門公開表8

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

注：臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

部門公開表9

政府性基金預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位：萬元

注：臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的基本支出。

部門公開表10

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位：萬元

注：臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

部門公開表11

政府采購預(yù)算表

單位：萬元

部門公開表12

基本支出預(yù)算表

單位：萬元

部門公開表13

項目支出預(yù)算表

單位：萬元

第三部分

2023年部門預(yù)算情況和重要事項說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。按照收支平衡原則，臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校2023年收支總預(yù)算均為213.36萬元。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校2023年收入預(yù)算為241.28萬元，其中：財政撥款0萬元，占0%，財政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入37.12萬元，占15%。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

臨沂市羅莊區(qū)礪成中等體育運動學(xué)校2022年支出預(yù)算為241.28萬元，其中：基本支出241.28萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%，上繳上級支出0萬元，占0%，對附屬單位補助支出0萬元，占0%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位為民辦非企業(yè)單位，無財政撥款收入支出。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明

本單位為民辦非企業(yè)單位，無一般公共預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

本單位為民辦非企業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

本單位沒有政府性基金財政撥款收支。

八、國有資金經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

本單位沒有國有資金經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位無一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

本單位無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本單位無國有資產(chǎn)占用。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收

入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、上級部門補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各

部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。